市残联2018年部门预算 |
| 时间：2018-02-02 17:17:21 来源： 作者： |
黄冈市残联2018年部门预算公开 公开目录 一、黄冈市残联基本情况和主要职能职责
二、机构设置情况
三、部门预算单位构成
四、18年重点工作
五、收支预算安排情况
六、市残联收支预算安排情况
七、“三公经费”有关增减变化说明
八、预算收支增减变化情况说明
九、机关运行经费安排情况说明
十、政府采购安排情况说明
十一、政府基金金预算支出情况
十二、专业性较强的名词解释
十三、预算公开表（部门收支总表、收入预算总表、支出预算总表、一般公共预算基本支出表、一般公共预算“三公”经费支出情况表、项目预算明细表）
一、黄冈市残联基本情况和主要职能职责： 1、基本情况
黄冈市残疾人联合会是经政府批准的群团组织，履行代表、服务、管理全市残疾人职责，属于参照公务员管理机关单位。本单位行政编制7人，事业编制8人，2017年末单位现实有在职人员13人，退休人员7人。
2、主要职能职责
（一）听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务.
（二）团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立、为社会主议建设贡献力量。
（三）弘拨人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通党委、政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（四）开展残疾人的各项康复工作，完善社会化的康复服务体系，使残疾人普遍得到白内障复明、智力康复、肢体康复等多方面服务，帮助残疾人补偿功能，增强体力，回归社会。
（五）协调开展残疾人的各类教育工作，使可受教育残疾儿童少年入学率达到其他少年儿童的同等水平，可就业残疾人考生能够进入普通高级中等以上学校学习；推广汉语双拼音盲文；普及中国聋哑人手语。
（六）争取有关资金，帮助解决贫困残疾人的温饱，扶持农村贫困残疾人发展生产，摆脱贫困；帮助城镇残疾人纳入城市最低生活保障。
（七）依据残疾人保障法和省政府令及市政府有关文件，制定全市分散按比例安排残疾人就业的具体规定、办法和优惠政策，扶持和帮助残疾人集体就业和个体从业。
（八）协助市政府研究制定并组织实施残疾人事业的政策、规定，承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作。
（九）指导各类残疾人社团组织的工作，开展残疾人事业的国际交流与合作。
（十）承办上级交办的其他事项
二、内设机构情况
根据上述职责，市残联一室二部(办公室、康复部、教就部）机关行政编制7名，工勤人员事业编制1名，事业单位8人，实有人数13人。
三、黄冈市残联本级预算和所属单位预算在内的汇总预算
市残联机关内部事业单位包括：黄冈市残疾人就业劳服务中心、黄冈市残疾人康复中心、一直以来纳入局机关本级预算、决算，没有独立预算、核算。
四、工作重点
黄冈市残联在市委、市政府的正确领导下，认真贯彻落实中央、省、市关于惠残助残各项政策文件规定，采取坚持制度保障、资金支持、政策落实等多项举措，积极推进残疾人事业发展，在改善困难残疾人基本状况、完善残疾人社会保障、建立残疾人基本公共服务体系、促进社会和谐稳定的方面取得了积极成效。
（一）领导重视，部门给力，不断优化事业发展环境
市政府办、扶贫办先后出台《关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》、《黄冈市残疾人事业“十三五”发展规划纲要》、《关于在全市精准扶贫工作中开展“志愿助残阳光行动”的通知》，将残疾人民生工作纳入了全市国民经济与社会发展大局统筹安排，对残疾人民生予以重点保障和扶持。各残工委成员单位积极发挥职能作用，充分联动配合。先后出台《关于实施以奖代补政策落实严重精神障碍患者监护责任的意见》、《关于落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的通知》、《关于开展0-6岁贫困残疾儿童抢救性康复工程的实施方案》、《新生儿童疾病预防和筛查工作方案》、《关于举办儿童孤独症诊疗培训班的通知》等，各残工委成员单位针对残疾人民生专门发文近10余个，组织开展大型活动近20余次 ，形成了良好互动机制和工作格局。
（二）围绕脱贫，紧扣民生，逐步完善社会保障网络
重点抓好了残疾人“两项补贴”制度的落实，确保补贴按时发放到位。全市已发放困难残疾人生活补贴41016人，护理补贴71593人，发放资金6816万元。积极做好“阳光家园计划”托养服务工作，加大托养救助力度。认真贯彻《湖北省残疾人脱贫攻坚行动实施方案（2016-2019年）》和《市扶贫攻坚领导小组办公室关于在全市精准扶贫工作中开展“志愿助残阳光行动”的通知》文件，扎实开展残疾人精准扶贫工作。党组多次召开专题会议研究残疾人精准扶贫工作，到精准扶贫点罗田王家冲村调研督办精准扶贫工作。充分利用大数据比对核查，加大对残疾人精准扶贫监督检查，结合残疾人节日做好残疾人精准扶贫工作。举办残疾人精准扶贫“春季攻势”行动，千方百计搞结合、建平台，聚焦残疾老人、儿童等重点，瞄准因病致贫返贫等薄弱环节，全面摸排，查问题，找短板，切实扶持生产和就业发展一批、社保政策兜底一批、强化教育和培训帮扶一批、扶贫搬迁安置一批、医疗救助扶持一批、结对帮扶带动一批。
（三）巩固机制，强化措施，不断创新就业扶贫模式
稳定发展残疾人集中就业，支持盲人按摩业规范化发展，鼓励盲人按摩规模化、品牌化。精准发力做好残疾人就业帮扶，加大职业技能培训、公益性岗位、社保、创业就业和超比例安排残疾人单位奖励等项目的补贴力度，扩大残疾人就业。持续实施“农村基层党组织助残扶贫工程”，依托“光伏扶贫”、“农家书屋”、“农村电商”等项目搭建社会力量参与残疾人扶贫开发平台。全市组织召开残疾人专场招聘会38场，每年新增就业残疾人400余人。开展各类残疾人职业职能培训和农村实用技术培训3000人次，加强对企事业单位按比例安排残疾人就业政策法规的宣传力度，做好按比例安排残疾人就业情况（申报审核）年审工作，配合地税部门做好了残保金征收工作。
（四）优化服务，服务基层，大力提升残疾人朋友幸福获得感
一是开展“五进家庭”阳光关爱服务。即通过大调研、大走访、大宣讲、大预防等关爱服务，让残疾证办理进家庭、流动服务车进家庭、辅助器具适配进家庭、无障碍改造进家庭、政策宣传进家庭。市残联领导班子分别带队，在8—9月份围绕农村“三留守”人员、康复服务、无障碍建设、就业基地建设等专题开展了调研，并分别形成高质量调研报告4篇。利用市本级流动服务车，分别到黄梅县等5个地区集中开展“流动服务车下乡、送辅具进村入户”活动。蕲春县残联通过下乡上门办证、送证、换证形式，倾心为重症精神病人优化办证服务。黄梅县残联积极协调公安、民政部门组工作组主动进村入户，上门为残疾儿童解决了上户口难问题。二是开展“慰问送温暖”阳光关爱服务。全市围绕春节、中秋、重阳等节日开展了“助残圆梦、共享阳光”主题助残“送温暖”行动，通过走访慰问、送温暖等实际行动和看得见摸得着的实惠，保证残疾人过上平安祥和的节日。
五、收支预算安排情况
1、部门财政拨款收支预算安排情况
1、 正常经费拨款1169752元。
2、 项目拨款3440000元。
3、 上年结余4265322
2、部门财务收支预算安排情况
2018年预算中，我会收入总计8875074元，其中财政拨款1169752元，项目支出3440000元,上年结转4265322(上年基本支出150000元、上年项目支出结转）。2018年预算中，我会支出8875074元，其中：基本支出1169752元，项目支出3440000元，上年结转4265322元。
基本支出：
1、人员支出872324元
2、对个人和家庭补助支出73880元
3、日常公用支出223548元
项目支出：
4、工作经费132万元
5、 残疾人各类培训69万元
6、残疾人康复预防经费88万元
7、残疾人宣传、文体、体育活动经费55万元
上年结转:
1、上年基本支出150000元
2、残疾人康复中心项目前期费用4115322元。
六、收支总表
七、部门收入总表
八、市残联收支预算安排情况
市残联财务科把好收支关，严格按照市财政局2018年部门预算要求执行部门预算。首先确保人员(含退休人员)各项经费;再就落实公用经费以及项目经费，严格按预算安排的指标、项目的时间、进度、要求来执行。
九、“三公经费”有关增减变化说明
“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。2018年度，我局根据年度工作计划，按照只减不增的原则合理安排“三公”经费预算，全年预算支出总计9.5万元，与近两年预算数相比，没有任何的变化。其中：因公出国（境）费5万元，公务用车购置及运行费3万元，公务接待费0.5万元,会议费1万元。
十、预算收支增减变化情况说明
2018年本部门（含下设二级单位）预算收支总额为460.97万元，相比去年减少35.43万元，主要是16年有项目结余经费。
十一、机关运行经费安排情况说明
2018年本部门（含下设二级单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的运行经费合计22.35万元，其中：办公费3.7万元，水电费1万元，邮电费1万元，交通费3万元，差旅费1.8万元，维修费0.5万元，会议费1万元，接待费0.5万元，其他商品服务支出9.85万元。
十二、政府采购安排情况说明
政府采购范围涵盖货物、服务、工程三大类，涉及到我局的主要是货物及服务类采购，政府采购方式主要是询价采购。2018年度本部门（含下设二级单位）政府采购额度为5.4万元，其中办公耗材、办公用品采购、设备购置等货物类1.5万元，车辆运行维护、公务印刷等服务类3.9万元。
十三、政府基金金预算支出情况：
单位： 万元
十四、其他补充内容
1、国有资产占用情况说明
我会总建筑面积1987.04㎡，占地面积443.65㎡,使用面积379.83㎡,业务用房500.34㎡，其他用房77.32㎡。一般公务用车一辆。
2、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况
2018年部门项目均实行绩效目标管理，预算下拨132.2万元。
 3、扶贫资金预算支出情况说明
当年扶贫资金列支出8万元(扶贫点5万元，扶贫工作者工作经2.7万元。
十五、专业性较强的名词解释:
1、机关运行经费：为保障行政单位（含下设二级单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。
1、市残联三定方案文件.rar
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